| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1521 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.โคมสปอร์ตไลต์ 8 ชุด 2.สายทองแดงหุ้มฉนวน 100 เมตร 3.เบรกเกอร์ย่อย 8 ชุด 4.ลวดกลม 4 กก. |
| วันที่ต้องใช้ | 28 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631039 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000122 จำนวนเงิน : 39,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 1.โคมสปอร์ตไลต์ 2.สายทองแดง 3.เบรกเกอร์ 4.ลวดกลม |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 1.โคมสปอร์ตไลต์ 2.สายทองแดง 3.เบรกเกอร์ 4.ลวดกลม |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090015 จำนวนเงิน : 38,926.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 38,926 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 1.โคมสปอร์ตไลต์ 2.สายทองแดง 3.เบรกเกอร์ 4.ลวดกลม |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 1.โคมสปอร์ตไลต์ 2.สายทองแดง 3.เบรกเกอร์ 4.ลวดกลม |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 1.โคมสปอร์ตไลต์ 2.สายทองแดง 3.เบรกเกอร์ 4.ลวดกลม |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มิ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 1.โคมสปอร์ตไลต์ 2.สายทองแดง 3.เบรกเกอร์ 4.ลวดกลม |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6684 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,926.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2563 |