เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.6/4570
วันที่	10 ต.ค. 2561
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.สว่านไร้สาย 1 ชุด 13,000 บาท 2.คลิปแอมป์ 1 ตัว 8,000 บาท 3.เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1 ชุด 5,000 บาท 4.ชุดฆ้อนดูดลูกปืนแบบจับนอก 1 ชุด 8,000 บาท 5.พัดลมดูดเป่าสำหรับงานในที่อับอากาศ ขนาด 11 นิ้ว 1 เครื่อง 10,500 บาท
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620013

#620013-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง1.สว่านไร้สาย 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000018 จำนวนเงิน : 13,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010439 จำนวนเงิน : 13,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 10,870
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มี.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 มี.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000046	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มี.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2452 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,870	วันที่เบิกจ่าย : 22 มี.ค. 2562

#620013-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการ 1) คลิปแอมป์ จำนวน 1 ตัว 2) เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 3) ชุดฆ้อนดูดลูกผืนแบบจับนอก จำนวน 1 ชุด 4) พัดลมดูดเป่าสำหรับงานในที่อับอากาศ ขนา 11 นิ้ว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000019 จำนวนเงิน : 31,500	วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010434 จำนวนเงิน : 31,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 26,090
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มี.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 20 มี.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000069	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มี.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2599 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,090	วันที่เบิกจ่าย : 26 มี.ค. 2562