| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/580 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.ตู้เตี้ย สี เวงเก้-ขาว 3 ตัว 2.ตู้เตี้ย สี วอลนัท-ขาว 1 ตัว 3.ชุดโต๊ะสนาม 4 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 25 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631041 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000127 จำนวนเงิน : 18,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080649 จำนวนเงิน : 18,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.อินเทร็นด์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำนวนเงิน : 15,510 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000175 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7339 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,510.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ค. 2563 |