| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/4057 |
|---|---|
| วันที่ | 16 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 |
| วันที่ต้องใช้ | 29 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631044 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/4057 จำนวนเงิน : 16,600,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 เม.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080637 จำนวนเงิน : 12,380,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 12,380,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2563 |
งวด 1/4 กำหนดส่งมอบงาน 20 มิ.ย.63 งวด 2/4 กำหนดส่งมอบงาน 20 ก.ค.63 งวด 3/4 กำหนดส่งมอบงาน 19 ส.ค.63 งวด 4/4 กำหนดส่งมอบงาน 18 ก.ย.63 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2563 |
งวด 1/4 ส่งมอบงานวันที่ 10 ก.ค.63 งวด 2/4 ส่งมอบงานวันที่ 9 ก.ย.63 งวด 3/4 ส่งมอบงานวันที่ 28 ก.ย.63 งวด 4/4 ส่งมอบงานวันที่ 4 พ.ย.63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ค. 2563 |
งวด 1/4 ตรวจรับงานวันที่ 16 ก.ค.63 01RE6310/000129 งวด 2/4 ตรวจรับงานวันที่ 17 ก.ย.63 01RE6312/000283 งวด 3/4 ตรวจรับงานวันที่ 5 ต.ค.63 01RE6401/000008 งวด 4/4 ตรวจรับงานวันที่ 13 พ.ย.63 01RE6402/000072 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2271 ลว. 17 ก.ค.63 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,380,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ค. 2563 |
งวด 1/4 อว 660201.1.5.2/2271 ลว. 17 ก.ค.63 เลขรับกองคลัง 14345 งวด 2/4 อว 660201.1.5.2/3107 ลว. 18 ก.ค.63 เลขรับกองคลัง 19999 งวด 3/4 อว 660201.1.5.2/3405 ลว. 12 ต.ค.63 เลขรับกองคลัง 21718 งวด 4/4 อว 660201.1.5.2/3882 ลว. 17 พ.ย.63 เลขรับกองคลัง 24453 |