เลขที่หนังสืออว 660201.1.2.2/4058
วันที่16 เม.ย. 2563
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักชายที่ 11
วันที่ต้องใช้29 มิ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบจารุ ธีระสาร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631045


#631045-1 - ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชายที่ 11

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/4058

จำนวนเงิน : 16,600,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 16 เม.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080634

จำนวนเงิน : 11,880,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2563

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี จำกัด

จำนวนเงิน : 11,880,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2563

งวด 1/4 กำหนดส่งมอบงาน 20 มิ.ย.63
งวด 2/4 กำหนดส่งมอบงาน 20 ก.ค.63
งวด 3/4 กำหนดส่งมอบงาน 19 ส.ค.63
งวด 4/4 กำหนดส่งมอบงาน 18 ก.ย.63
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2563

งวด 1/4 ส่งมอบงานวันที่ 10 ก.ค.63
งวด 2/4 ส่งมอบงานวันที่ 14 ก.ย.63
งวด 3/4 ส่งมอบงานวันที่ 28 ก.ย.63
งวด 4/4 ส่งมอบงานวันที่ 4 พ.ย.63
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000129

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ค. 2563

งวด 1/4 ตรวจรับงานวันที่ 16 ก.ค.63 01RE6310/000130
งวด 2/4 ตรวจรับงานวันที่ 22 ก.ย.63 01RE6312/000326
งวด 3/4 ตรวจรับงานวันที่ 5 ต.ค.63 01RE6401/000009
งวด 4/4 ตรวจรับงานวันที่ 13 พ.ย.63 01RE6402/000071
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2271 ลว. 17 ก.ค.63 เลขรับกองคลัง 14345

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,880,000.00

วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ค. 2563

งวด 1/4 อว 660201.1.5.2/2271 ลว. 17 ก.ค.63 เลขรับกองคลัง 14345
งวด 2/4 อว 660201.1.5.2/3138 ลว. 22 ก.ย.63 เลขรับกองคลัง 20778
งวด 3/4 อว 660201.1.5.2/3410 ลว. 12 ก.ย.63 เลขรับกองคลัง 21720
งวด 4/4 อว 660201.1.5.2/3885 ลว. 17 พ.ย.63 เลขรับกองคลัง 24452