| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/4051 |
|---|---|
| วันที่ | 16 เม.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26 |
| วันที่ต้องใช้ | 29 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631046 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.2.2/4051 จำนวนเงิน : 23,500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080640 จำนวนเงิน : 19,700,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2563 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 19,700,000.00 |
สธ.77/2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2563 |
งวด 1/4 กำหนดส่งมอบ 20 มิ.ย.63 งวด 2/4 กำหนดส่งมอบ 20 ก.ค.63 งวด 3/4 กำหนดส่งมอบ 19 ส.ค.63 งวด 4/4 กำหนดส่งมอบ 18 ก.ย.63 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/4 ส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.2563 งวด 2-3/4 ส่งมอบงานวันที่ 27 ม.ค.64 งวด 4/4 ส่งมอบงานวันที่ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/4 ตรวจรับมอบงานวันที่ 31 ก.ค.63 01RE6310/000185 งวด 2-3/4 ตรวจรับมอบงานวันที่ 2 ก.พ.64 01RE6405/000067 งวด 4/4 ตรวจรับมอบงานวันที่ 2 ก.พ.64 เงินงวด 6,570,000.00 บาท 01RE6405/000164 = 5,910,000.00 บาท 01F63120986 (2)= 660,000.00 บาท (เบิกแบบ BG) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/764 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,360,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.พ. 2564 |
งวด 1/4 อว 660201.1.5.2/2433 ลว. 3 ส.ค.63 กค.15097 งวด 2-3/4 อว 660201.1.5.2/493 ลว. 3 ก.พ.63 กค.2906 งวด 4/4 อว 660201.1.5.2/764 ลว. 18 ก.พ.63 กค.3846 |