เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/4053 |
---|---|
วันที่ | 16 เม.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | ปรับปรุงถนนมอดินแดงจากสามแยก รปภ. ถึงประตู 9 |
วันที่ต้องใช้ | 29 มิ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631048 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/4053 จำนวนเงิน : 27,500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 เม.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080639 จำนวนเงิน : 15,800,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 15,800,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
งวด 1/3 กำหนดส่งมอบงาน 27/6/63 งวด 2/3 กำหนดส่งมอบงาน 6/8/63 งวด 3/3 กำหนดส่งมอบงาน 15/9/63 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2563 |
งวด 1-2/3 ใบส่งมอบงานเลขที่ พ 075/2563 ลว. 3/7/63 งวด 3/3 ใบส่งมอบงานเลขที่ พ 099/2563 ลว. 30/11/63 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000197 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2563 |
งวด 1-2/3 01RE6311/000197 ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 ส.ค.63 งวด 3/3 (งวดสุดท้าย) 01RE6403/000208 ตรวจรับการจ้าง วันที่ 3 ธ.ค.63 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2730 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,480,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ส.ค. 2563 |
งวด 1-2/3 อว 660201.1.5.2/2730 ลว. 25/8/63 เลขรับ กค. 17372 งวด 3/3 (งวดสุดท้าย) อว 660201.1.5.2/4572 ลว. 30/12/63 เลขรับกองคลัง |