เลขที่หนังสืออว 660201.1.2.2/4053
วันที่16 เม.ย. 2563
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการปรับปรุงถนนมอดินแดงจากสามแยก รปภ. ถึงประตู 9
วันที่ต้องใช้29 มิ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบจารุ ธีระสาร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631048


#631048-1 - ปรับปรุงถนนมอดินแดงจากสามแยก รปภ. ถึงประตู 9

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/4053

จำนวนเงิน : 27,500,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 16 เม.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080639

จำนวนเงิน : 15,800,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2563

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง

จำนวนเงิน : 15,800,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563

งวด 1/3 กำหนดส่งมอบงาน 27/6/63
งวด 2/3 กำหนดส่งมอบงาน 6/8/63
งวด 3/3 กำหนดส่งมอบงาน 15/9/63
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2563

งวด 1-2/3 ใบส่งมอบงานเลขที่ พ 075/2563 ลว. 3/7/63
งวด 3/3 ใบส่งมอบงานเลขที่ พ 099/2563 ลว. 30/11/63
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000197

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2563

งวด 1-2/3 01RE6311/000197 ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 ส.ค.63
งวด 3/3 (งวดสุดท้าย) 01RE6403/000208 ตรวจรับการจ้าง วันที่ 3 ธ.ค.63
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2730

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,480,000.00

วันที่เบิกจ่าย : 31 ส.ค. 2563

งวด 1-2/3 อว 660201.1.5.2/2730 ลว. 25/8/63 เลขรับ กค. 17372
งวด 3/3 (งวดสุดท้าย) อว 660201.1.5.2/4572 ลว. 30/12/63 เลขรับกองคลัง