| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/5930 |
|---|---|
| วันที่ | 1 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุคงคลังประจำเดือนมิถุนายน 2563 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631057 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000008 จำนวนเงิน : 68,624 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090091 จำนวนเงิน : 68,624.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มิ.ย. 2563 |
010000-00000000 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด ,หจก. เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 68,624 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 45,131.00 บาท 2. หจก. เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวน 23,493.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2563 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบส่งของ K63060021 2. หจก. เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบส่งของ DS6306/020 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000070 ,01RE6309/000061 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มิ.ย. 2563 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6309/000070 2. หจก. เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6309/000061 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด อว 660201.1.2.2/6611 2. หจก. เจเอสพี แอนด์ อาร์ อว 660201.1.2.2/6610 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6026 จำนวนเงิน : 116,130 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T63090014 จำนวนเงิน : 116,130.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มิ.ย. 2563 |
010000-123857 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 116,130 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/7946 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7946 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 116,130 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2563 |