| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/261 |
|---|---|
| วันที่ | 2 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | Notebook 6 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631064 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000021 จำนวนเงิน : 180,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090204 จำนวนเงิน : 180,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 มิ.ย. 2563 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 167,580 |
สธ.96/2563 ลว. 13/7/63 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ต.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000199 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8899 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 167,580 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |