เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.11/249
วันที่	25 พ.ค. 2563
หน่วยงาน	ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 มิ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631067

#631067-1 - วัสดุ 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6309/00001 จำนวนเงิน : 7,137.40	วันที่ของรายงานฯ : 12 มิ.ย. 2563	รายการที่ 1-8 5,190 รายการที่ 9 1,947
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63090010 จำนวนเงิน : 7,137.40	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มิ.ย. 2563	013-125380
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 7,137.40		รายการที่ 1-8 ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย จำนวนเงิน 5,190 บาท รายการที่ 9 หจก. อาร์. พี. ซี. อินเตอร์เทรด จำนวเงิน 1,947 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2563	ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย เล่มที่ เลขที่ หจก. อาร์. พี. ซี. อินเตอร์เทรด ใบส่งของ เล่มที่ เลขที่ INV630313
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6309/00014	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2563	ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย 013RE หจก. อาร์. พี. ซี. อินเตอร์เทรด 013RE6309/00014

#631067-2 - วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013PR6311/00003 จำนวนเงิน : 6,644.60	วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2563	013-125380
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63110007 จำนวนเงิน : 6,644.60	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2563	013-125380
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน จ.ทวี ซัพพลาย จำนวนเงิน : 7,430
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013pr6311/00019	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9919 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,430	วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ย. 2563