| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/294 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมรถจัรกยานยนต์ 1 คัน ทะเบียน งคธ 781 |
| วันที่ต้องใช้ | 15 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631068 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000086 จำนวนเงิน : 860 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090441 จำนวนเงิน : 860.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 มิ.ย. 2563 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน บูมมอเตอร์ไซด์ จำนวนเงิน : 860 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2563 |
บิลเงินสด ทดรองจ่ายโดย นางเพ็ญนภา ชนะทัพ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000134 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มิ.ย. 2563 |
บิลเงินสด ทดรองจ่ายโดย นางเพ็ญนภา ชนะทัพ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 5512535703 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7034 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 860 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2563 |