| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/153 |
|---|---|
| วันที่ | 5 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631090 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000031 จำนวนเงิน : 5,650.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ มข.29-205/40 มข.29-206/40 มข.29-201/40 มข.29-202/40 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090243 จำนวนเงิน : 5,650.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2563 |
010000-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 5,650.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 73 |
วันที่ส่งมอบ : 16 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000084 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6645 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,650 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2563 |