| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/644 |
|---|---|
| วันที่ | 10 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.สาย HDMI 10 เมตร 1 เส้น 2.ปลั๊กไฟ 4 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 25 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631098 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000060 จำนวนเงิน : 4,790 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090325 จำนวนเงิน : 4,790.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มิ.ย. 2563 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 4,790 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7044 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,790 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2563 |