| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/949 |
|---|---|
| วันที่ | 9 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631103 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000050 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มิ.ย. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ 4801040000219 4801040000148 4801040000149 4801040000150 4801040000218 4801040000147 5601040001383 มข.29-445/46 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090314 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 4,000.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 73 |
วันที่ส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000140 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7085 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 มิ.ย. 2563 |