| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.65/647 |
|---|---|
| วันที่ | 29 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาเติมสารเครื่องดับเพลิง 13 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620245 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000010 จำนวนเงิน : 9,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030077 จำนวนเงิน : 9,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2561 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ไพศาลดับเพลิง จำนวนเงิน : 9,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2561 |
01RE6203/000057 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2561 |
ส่งเบิก 25/12/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13243 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |