| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/164 |
|---|---|
| วันที่ | 8 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | 1ค่าจ้างเหมาสำรวจและเก็บข้อมูลพิกันไม้ยืนต้น 2.ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631114 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6309/000085 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090474 จำนวนเงิน : 70,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2563 |
010026-1103 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายรุ่งตะวัน ใจดี จำนวนเงิน : 70,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6311/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9421 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ส.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6309/000085 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090474 จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2563 |
010026-1103 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : น.ส.ชมพูนุท กล่ำพรมราช จำนวนเงิน : 10,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000034 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ส.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9232 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2563 |