| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.3/1403 |
|---|---|
| วันที่ | 9 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจัดทำการ์ด 2.ซองขาวกองพัฒนานักศึกษา |
| วันที่ต้องใช้ | 25 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631115 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6578 จำนวนเงิน : 49,996.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T63090078 จำนวนเงิน : 49,996.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2563 |
010000-123857 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 49,996.60 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6212118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7155 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,996.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2563 |