| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/968 |
|---|---|
| วันที่ | 15 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 15 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631122 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000077 จำนวนเงิน : 3,357.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2563 |
1.ท่อPVC 4 หุน 2.ข้อต่อตรง 3.ข้อต่อสามทาง 4.ท่อPVC ขนาด 1 นิ้ว 5.ข้องอ PVC 6.ข้อต่อสามทางPVC 7.ข้อต่อสามทางPVC ลด 4 หุน 8.บอลวาล์ว 9.ท่อ PVC ขนาด 6 หุน 10.ข้อต่อตรง PVC ขนาด 6 หุน 11.ข้องอPVC 6 หุน 12.เทปพันเกลียว 13.ข้องอเกลียวในPVC 14.กาวประสานท่อ 15.ใบเลื่อยตัดเหล็ก |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090415 จำนวนเงิน : 3,357.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2563 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 3,357.00 |
ไม่คิดภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000120 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7047 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,357 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2563 |