| เลขที่หนังสือ | อว 660101.20/52 |
|---|---|
| วันที่ | 15 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายกิจการพิเศษ |
| ชื่องานโครงการ | Surface pro 1 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 18 มิ.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631125 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000079 จำนวนเงิน : 65,280 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125448 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090423 จำนวนเงิน : 65,280.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2563 |
010000-125448 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 65,280 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000149 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7503 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 65,280 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ค. 2563 |