| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/1433 |
|---|---|
| วันที่ | 12 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 2.คอมพิวเตอร์ประกอบ 2 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631130 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000075 จำนวนเงิน : 72,928 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปรกอบ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปรกอบ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090429 จำนวนเงิน : 72,928.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2563 |
010000-125031 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 729,828 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปรกอบ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปรกอบ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปรกอบ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000178 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปรกอบ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10098 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,928 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2563 |