เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.6/4570
วันที่	10 ต.ค. 2561
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ 1 เครื่อง 20,000 บาท 2.เครื่องเชื่อมแก๊ส 1 ชุด 10,000 บาท 3.กล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว 40,000 บาท 4.ชุดกระจายเสียงเคลื่อนที่ 1 ชุด 50,000 บาท
วันที่ต้องใช้	11 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620014

#620014-1 - จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าฯ จำนวน 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ0514.1.2.6/ จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010438 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :

#620014-2 - จัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊ส จำนวน 1 เครือ่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000023 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561	ศธ 0514.1.2.6/11180
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010437 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 17 ต.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000065	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12675 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561

#620014-3 - จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000024 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010436 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6202/000066	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/515 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,090	วันที่เบิกจ่าย : 22 ม.ค. 2562

#620014-4 - จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000025 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561	ศธ.0514.1.2.6/11183
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010435 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เบสท์.เมดแอนด์ซายน์ จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000083	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12713 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 12 ธ.ค. 2561