| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.1/6867 |
|---|---|
| วันที่ | 15 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | 1.เสื้อซาฟารีไหม 2 ตัว 2.เสื้อซาฟารีฝ้าย 2 ตัว 3.เสื้อฝ้าย 9 ตัว 4.เสื้อซาฟารี 1 ตัว 5.เสื้อฝ้ายแขนยาว 8 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631150 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000108 จำนวนเงิน : 15,550 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090615 จำนวนเงิน : 125,378 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มิ.ย. 2563 |
010000-125378 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านเมืองไหม จำนวนเงิน : 5,600 |
1. ร้านเมืองไหม 5,600 บาท. 2. หจก.ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น 9,950 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ค. 2563 |
ร้านเมือไหม เป็นเงิน 5,600 บาท หจก.ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น 9,950 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000178 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2563 |
01RE6309/000178 เป็นเงิน 5,600 บาท 01RE6309/000179 เป็นเงิน 9,950 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้านเมืองไหม 5,600 บาท. .2.2/7296 2. หจก.ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขัตต์ขอนแก่น 9,950 บาท .2.2/7297 (จ่ายเงินคืนนางสาวสุนิภา ไสวเงิน) |