| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/1447 |
|---|---|
| วันที่ | 19 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 12 เครื่อง 2.เครื่องเทปบันทึกเสียง 5 เครื่อง 3.Canon Laser Printer 2 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631152 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000121 จำนวนเงิน : 244,930 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2563 |
01PR6309/000121 = 224,980.00 บาท 01PR6309/000124 = 19,950.00 บาท |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 244,930 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ค. 2563 |
01F63100072 = 224,980.00 บาท 01F63100073 = 19,950.00 บาท |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 244,930 |
สธ.99/2563 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000104 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2563 |
01RE6312/000104 =224,980.00 01RE6312/000105 =19,950 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10599 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 224,980 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2563 |