เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.11/300
วันที่	25 มิ.ย. 2563
หน่วยงาน	ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา 2 เครื่อง 2.แอร์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง 3.ชั้นแขวนกรงเมตทาโบลิค 4 กรง
วันที่ต้องใช้	29 ก.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631171

#631171-1 - เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6310/00000 จำนวนเงิน : 15,590	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63100008 จำนวนเงิน : 15,590.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2563	013-125380
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 15,590
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013pr6311/00004	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10106 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,590	วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2563

#631171-2 - เครื่องบันทึกข้อมูล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6310/00001 จำนวนเงิน : 23,980	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63100007 จำนวนเงิน : 23,980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2563	013-125380
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.สีอิฐดอทคอม จำนวนเงิน : 23,980
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013pr63011/00002	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9221 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,980	วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2563

#631171-3 - ชั้นแขวนกรงเมตตาโบลิค

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6310/00002 จำนวนเงิน : 55,640	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63100006 จำนวนเงิน : 55,640.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2563	013-125380
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. วี.เอส.อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวนเงิน : 55,640
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6311/00003	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9918 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 55,640	วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ย. 2563