| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1509 |
|---|---|
| วันที่ | 24 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 23 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631173 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000141 จำนวนเงิน : 23,070.27 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มิ.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 1.หลอดแสงจันทร์ 2.หลอด LED 3.สตาร์ทเตอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 1.หลอดแสงจันทร์ 2.หลอด LED 3.สตาร์ทเตอร์ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090786 จำนวนเงิน : 23,070.27 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ค. 2563 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 23,070.27 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 1.หลอดแสงจันทร์ 2.หลอด LED 3.สตาร์ทเตอร์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 1.หลอดแสงจันทร์ 2.หลอด LED 3.สตาร์ทเตอร์ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 21 |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 1.หลอดแสงจันทร์ 2.หลอด LED 3.สตาร์ทเตอร์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000046 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 1.หลอดแสงจันทร์ 2.หลอด LED 3.สตาร์ทเตอร์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7707 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,070.27 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ค. 2563 |