| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/2065 |
|---|---|
| วันที่ | 29 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายยาง ขนาด 2 นิ้ว 400 เมตร 2.ข้อต่อตรงเกลียวใน 6 ตัว 3.ข้อต่อสายยาง 2 นิ้ว ลด 1 ข้าง 6 ตัว 4.เทปพันเกลียว 5.ท่อ PVC 2 นิ้ว x ชั้น 8.5 10 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620252 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000022 จำนวนเงิน : 12,724 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2561 |
1.สายยาง 2 นิ้ว 2.ข้อต่อเกลียวใน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.สายยาง 2 นิ้ว 2.ข้อต่อเกลียวใน |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030222 จำนวนเงิน : 12,724 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ธ.ค. 2561 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 12,724 |
1.สายยาง 2 นิ้ว 2.ข้อต่อเกลียวใน |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562 |
1.สายยาง 2 นิ้ว 2.ข้อต่อเกลียวใน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2561 |
1.สายยาง 2 นิ้ว 2.ข้อต่อเกลียวใน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000104 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2561 |
1.สายยาง 2 นิ้ว 2.ข้อต่อเกลียวใน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13155 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,724 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2561 |