เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1828
วันที่	18 มิ.ย. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ
วันที่ต้องใช้	1 ส.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631200

#631200-1 - ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000014 จำนวนเงิน : 37,520.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100077 จำนวนเงิน : 37,520.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ จำนวนเงิน : 37,520.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563	01PO6310/000023
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000113	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8522 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,520.00	วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2563

#631200-2 - ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000016 จำนวนเงิน : 11,427.60	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100076 จำนวนเงิน : 11,427.60	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 11,427.60
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563	01PO6310/000022
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000093	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2563	01-I01-6311-00000012 01-R01-6311-00000040 01-O01-6311-00000042
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10248 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,427.60	วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2563