| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1959 |
|---|---|
| วันที่ | 26 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631202 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000013 จำนวนเงิน : 5,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2563 |
1 แม่ปั๊มเบรคบน 2 สายอ่อนเบรคหน้า 3 สายอ่อนเบรคหลัง 4 น้ำมันเบรค 5 ผ้าเบรคหน้า 6 ผ้าเบรคหลัง 7 ดรัมเบรคหน้า 8 ดรัมเบรคหลัง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100066 จำนวนเงิน : 4,996.90 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ตี๋อะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน : 4,996.90 |
แยกภาษี 4,670.00 + vat7% 326.90 =4,996.90 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0001 |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000116 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8293 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,996.90 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563 |