| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/7147 |
|---|---|
| วันที่ | 22 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631206 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000155 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100078 จำนวนเงิน : 36,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ค. 2563 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ย. 2563 |
01PO6309/000074 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2563 |
งวดที่ 1/3 วันที่ส่งมอบ 22 ก.ค.63 งวดที่ 2/3 วันที่ส่งมอบ 22 ส.ค.63 งวดที่ 3/3 วันที่ส่งมอบ 22 ก.ย.63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1/3 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6310/000103 งวดที่ 2/3 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6311/000132 งวดที่ 3/3 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6312/000258 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/3 อว 660201.1.2.2/7960 งวดที่ 2/3 อว 660201.1.2.2/9280 งวดที่ 3/3 อว 660201.1.2.2/10700 |