| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/4978 |
|---|---|
| วันที่ | 30 มิ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุสำนักงานประปา |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631208 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000028 จำนวนเงิน : 1,337.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ค. 2563 |
1 สะดืออ่างล้างหน้า 2 สายอ่อนอ่างล้างหน้า 3 คอห่าน 4 ก๊อกอ่างล้างหน้า 5 ก๊อกซิงค์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100116 จำนวนเงิน : 1,337.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2563 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 1,337.50 |
แยกภาษี 1,250.00 + vat7% 87.50 =1,337.50 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000082 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7875 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,337.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2563 |