| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.67/1710 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาขนส่งโดยสารไม่ประจำทาง รถบัส 2 ชั้น ปรับอากาศ 2 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620255 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000032 จำนวนเงิน : 26,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123354 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030288 จำนวนเงิน : 26,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2561 |
010000-123354 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 26,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000073 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13248 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |