| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/691 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.พักลมติดผนัง 1 ตัว 2.กระติกน้ำร้อน 1 ตัว 3.เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631218 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6310/000040 จำนวนเงิน : 4,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100227 จำนวนเงิน : 4,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ค. 2563 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : |
ร้าน ช.ศิลป์ (พัดลม,กระติดน้ำร้อน) 2,150. บจ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ (เก้าอี้สนง.) 2,450.- |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
ร้าน ช.ศิลป์ เล่ม 2 เลขที่ 20 ลว.23 กค.63 บจ.เมืองเก่า เฟอรนิเจอร์ 1999 เล่ม - เลขที่ IV5410078 ลว.24 กค.63 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6310/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.ค. 2563 |
01re6310/000120 (เมืองเก่าฯ) 01re6310/000121 (ช.ศิลป์) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า (พัดลม,กระติดน้ำร้อน) 2,150. .2.2/8659 บจก.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 (เก้าอี้สนง.) 2,450.- .2.2/8660 |