| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/5144 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.เก้าอี้สำนักงาน 8 ตัว 2.โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631221 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000043 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100260 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ค. 2563 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง/ บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 19,750 |
บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 7,750 บาท บจก.บุญมาครอง 12,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2563 |
บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม K63080133 บจก.บุญมาครอง 12,000.00 บาท เล่มที่ 774 เลขที่ 38676 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000037 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2563 |
บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 01RE6311/000037 บจก.บุญมาครอง 12,000.00 บาท 01RE6311/000156 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 7,750 บาท .2.2/9227 บจก.บุญมาครอง 12,000.00 บาท .2.2/10513 |