| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/705 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าบริการรถโค้ชปรับอากาศ 3 คัน 2.ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631223 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000039 จำนวนเงิน : 190,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100225 จำนวนเงิน : 190,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ค. 2563 |
010000-125385 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติธิดา ทราเวล จำนวนเงิน : 190,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000125 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8354 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 190,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ส.ค. 2563 |