| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1620 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ชุดโต๊ะ/เก้าอี้ไม้ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631227 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000051 จำนวนเงิน : 15,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.โต๊ะไม้ 2.เก้าอี้ไม้ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.โต๊ะไม้ 2.เก้าอี้ไม้ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100332 จำนวนเงิน : 15,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2563 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เวลเซฟเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 15,400 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.โต๊ะไม้ 2.เก้าอี้ไม้ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.โต๊ะไม้ 2.เก้าอี้ไม้ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.โต๊ะไม้ 2.เก้าอี้ไม้ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000114 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.โต๊ะไม้ 2.เก้าอี้ไม้ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9510 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2563 |