เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2055
วันที่	3 ก.ค. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ
วันที่ต้องใช้	14 ส.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631231

#631231-1 - ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000058 จำนวนเงิน : 4,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100295 จำนวนเงิน : 4,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 4,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000024	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9091 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,200.00	วันที่เบิกจ่าย : 20 ส.ค. 2563	039-5/63011393

#631231-2 - จ้างเหมาเช่ารถเครนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 วัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000063 จำนวนเงิน : 48,150.00	วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100320 จำนวนเงิน : 48,150.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญรัตน์วิศวกรรม จำนวนเงิน : 48,150.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ค. 2563	01PO6310/000030
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ก.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000204	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8645 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,150.00	วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2563

#631231-3 - ซื้อวัสดุการเกษตรและไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000114 จำนวนเงิน : 11,300.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100604 จำนวนเงิน : 11,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ จำนวนเงิน : 10,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 003	วันที่ส่งมอบ : 31 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000240	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ส.ค. 2563	01-I01-6311-00000021 01-R01-6311-00000062 01-O01-6311-00000064
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10249 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2563

#631231-4 - ซื้อเชือกพรูสิค 8 มม.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000047 จำนวนเงิน : 2,550.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110253 จำนวนเงิน : 2,550.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2563	01000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนีเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 2,550.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/63	วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000232	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2563	01-I01-6312-00000000 01-R01-6312-00000000 01-O01-6312-00000000
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10245 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,550	วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2563