| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/4570 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์หมวดปรับปรุงเส้นจราจร 562,100 บาท 2.เครื่องปั่นไฟ (ขนด 10 KVA) 159,500 บาท 3.เครื่องสกัดคอนกรีต (ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ พร้อมชุดหัวสกัดคอนกรีต) 90,000 บาท 4.อุปกรณ์ชุดทดสอบ Kunzelstab Penetration Test (ของไทย) 99,000 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 11 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620015 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000010 จำนวนเงิน : 99,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ต.ค. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ อุปกรณ์ชุfทดสอบ Kunzelstab Penetration Test จำนวน 1 ชุด กันเงินเหลื่อมปี 61 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ อุปกรณ์ชุfทดสอบ Kunzelstab Penetration Test จำนวน 1 ชุด จำนวน 99,000.00 บาท |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010421 จำนวนเงิน : 99,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กิจวิสัย จำกัด จำนวนเงิน : 90,000 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ อุปกรณ์ชุfทดสอบ Kunzelstab Penetration Test จำนวน 1 ชุด จำนวน 90,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ย. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ อุปกรณ์ชุfทดสอบ Kunzelstab Penetration Test จำนวน 1 ชุด จำนวน 90,000.00 บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 พ.ย. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ อุปกรณ์ชุfทดสอบ Kunzelstab Penetration Test จำนวน 1 ชุด จำนวน 90,000.00 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ อุปกรณ์ชุfทดสอบ Kunzelstab Penetration Test จำนวน 1 ชุด จำนวน 90,000.00 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11683 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ย. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000016 จำนวนเงิน : 68,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ต.ค. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องกะเทาะสีเทอร์โมทราฟฟิก จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจาก เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องกะเทาะสีเทอร์โมทราฟฟิก จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010424 จำนวนเงิน : 68,300 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000015 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ต.ค. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010425 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 74,000 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 029 |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000034 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2561 |
หมายเลขพัสดุ 6101100200004 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12135 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6201/000014 จำนวนเงิน : 26,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ต.ค. 2561 |
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ รถพ่นน้ำยาไพรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจาก เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ รถพ่นน้ำยาไพรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง กันเงินเหลื่อมปี 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010422 จำนวนเงิน : 26,300 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000057 จำนวนเงิน : 283,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2561 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ ถังต้มสีเทอร์โมทราฟฟิก แบบฮอทออยส์ 2 ถัง ระบบเฟือง พร้อมเครื่องยนต์ เงินกันเหลื่อมปี 61 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจาก เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ ถังต้มสีเทอร์โมทราฟฟิก แบบฮอทออยส์ 2 ถัง ระบบเฟือง พร้อมเครื่องยนต์ เงินกันเหลื่อมปี 61 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000056 จำนวนเงิน : 184,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2561 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ รถตีเส้นเทอร์โมทราฟฟิกแบบใช้ไฮโดรลิก (กวนอัตโนมัติ) จำนวน 1 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 61 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจาก เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ รถตีเส้นเทอร์โมทราฟฟิกแบบใช้ไฮโดรลิก (กวนอัตโนมัติ) จำนวน 1 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 61 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000058 จำนวนเงิน : 159,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2561 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องปั่นไฟ ขนาด 10 KVA จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 61 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องปั่นไฟ ขนาด 10 KVA จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 61 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010448 จำนวนเงิน : 159,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2561 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์ แพลนเน็ต จำกัด จำนวนเงิน : 159,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000152 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องปั่นไฟ ขนาด 10 KVA จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 61 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : .6/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 159,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องปั่นไฟ ขนาด 10 KVA จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด เงินกันเหลื่อมปี 61 |