| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.4.4/2035 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620258 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000025 จำนวนเงิน : 12,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123349 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030261 จำนวนเงิน : 12,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2561 |
010000-123349 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางศิริพร พันเดช จำนวนเงิน : 12,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2561 |
01RE6203/000072 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PO6203/000015 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2561 |
01RE6203/000072 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01RE6203/000072 ศธ 0514.1.2.6/13240 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010454 |