เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.2/1702
วันที่	13 ก.ค. 2563
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ส.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631250

#631250-1 - จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชุดใหญ่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000072 จำนวนเงิน : 37,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชุดใหญ่ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชุดใหญ่ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100373 จำนวนเงิน : 37,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563	010000-125381
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายทศพล คำบ่อ จำนวนเงิน : 37,000		จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชุดใหญ่ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชุดใหญ่ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชุดใหญ่ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000086	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชุดใหญ่ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563 หักล้างเงินยืม นายภาคภูิม ทิทา เลขที่ 63011343
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8008 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563	039-5/63011343

#631250-2 - จ้างเหมาพิธีกร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000073 จำนวนเงิน : 3,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2563	จ้างเหมาพิธีกร พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาพิธีกร พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100374 จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563	010000-125381
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวฐิติมา ด่านวิบูลย์ จำนวนเงิน : 3,000		จ้างเหมาพิธีกร พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาพิธีกร พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาพิธีกร พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000085	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาพิธีกร พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563 หักล้างเงินยืม นายภาคภูิม ทิทา เลขที่ 63011343
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8007 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563	039-5/63011343

#631250-3 - จ้างเหมาการแสดงอีสานร่วมสมัยชุดใหญ่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000070 จำนวนเงิน : 37,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงอีสานร่วมสมัยชุดใหญ่ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาการแสดงอีสานร่วมสมัยชุดใหญ่ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100371 จำนวนเงิน : 37,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563	010000-125381
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายชุมพล เพ็งลี จำนวนเงิน : 370,000		จ้างเหมาการแสดงอีสานร่วมสมัยชุดใหญ่ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงอีสานร่วมสมัยชุดใหญ่ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงอีสานร่วมสมัยชุดใหญ่ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000083	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาการแสดงอีสานร่วมสมัยชุดใหญ่ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563 หักล้างเงินยืม นายภาคภูิม ทิทา เลขที่ 63011343
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8006 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563	039-5/63011343

#631250-4 - จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000078 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100386 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563	010000-125381
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปรอ์ต จำนวนเงิน : 25,000		จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000095	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8277 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563

#631250-5 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000077 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100385 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563	010000-125381
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวชลดา สีนวน จำนวนเงิน : 50,000		จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000084	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563 หักล้างเงินยืม นายภาคภูิม ทิทา เลขที่ 63011343
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8005 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563	039-5/63011343

#631250-6 - จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000075 จำนวนเงิน : 43,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100384 จำนวนเงิน : 43,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563	010000-125381
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที สปายมีเดีย จำนวนเงิน : 43,000		จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 014	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000088	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563 หักล้างเงินยืม นายภาคภูิม ทิทา เลขที่ 63011343
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8004 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 43,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563	039-5/63011343

#631250-7 - จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000074 จำนวนเงิน : 4,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100378 จำนวนเงิน : 4,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563	010000-125381
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งามครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 3,697.92		จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000092	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีปฐมนเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563 หักล้างเงินยืม นายภาคภูิม ทิทา เลขที่ 63011343
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8275 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,697.92	วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563