| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1707 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0317 ครุภัณฑ์ มข 0500-06-004-000-00002/49 |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620259 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000068 จำนวนเงิน : 19,613.10 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030745 จำนวนเงิน : 19,613.1 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ธ.ค. 2561 |
010000-125033 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัยการช่าง จำนวนเงิน : 19,613.10 |
01PO6203/000051 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0015 |
วันที่ส่งมอบ : 10 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/1404 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,613.10 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.พ. 2562 |