| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.19/1777 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาผู้ให้ข้อมูลศิลปินผู้เสียชีวิต 1 งาน 2.ค่าจ้างเหมาบันทึกวิดีทัศน์และตัดต่อ 1 งาน 3.ค่าจ้างเหมาแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620260 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000018 จำนวนเงิน : 80,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61030868 จำนวนเงิน : 80,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2561 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสุธิวัส จันทร์แก้ว จำนวนเงิน : 80,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000084 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13290 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010443 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000018 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61030868 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2561 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายคริสโตเฟอร์ เบอร์เด็ทธื จำนวนเงิน : 20,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000085 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13306 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010443 |