| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.4/2199 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631263 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000082 จำนวนเงิน : 3,723.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ค. 2563 |
1 หลอดนีออน 2 หลอดLED 3 หลอดนีออน 4 ก๊อกซิงค์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100389 จำนวนเงิน : 3,723.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มิตรภาพ คอมเมเอร์เชียล2556, ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 3,480.00 |
หจก. มิตรภาพ คอมเมเอร์เชียล2556 เป็นเงิน 2,110.00 บาท รวมภาษี ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ เป็นเงิน 1,370.00 ไม่คิดภาษี |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - , 04 |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563 |
หจก. มิตรภาพ คอมเมเอร์เชียล2556 เป็นเงิน 2,110.00 บาท ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ เป็นเงิน 1,370.00 ใบส่งมอบงาน เล่มที่ 04 เลขที่ 22 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000107,01RE6310/000108 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
หจก. มิตรภาพ คอมเมเอร์เชียล 2556 .2.2/8297 ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ .2.2/8290 |