| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1742 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | สายคล้องคอบัตร 1000 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631265 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000090 จำนวนเงิน : 23,540 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร จำนวน 1,000 อัน น้องใหม่ ปี 2563 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร จำนวน 1,000 อัน น้องใหม่ ปี 2563 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100407 จำนวนเงิน : 23,540.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563 |
010000-123331 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ออล ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน : 23,540 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร จำนวน 1,000 อัน น้องใหม่ ปี 2563 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร จำนวน 1,000 อัน น้องใหม่ ปี 2563 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร จำนวน 1,000 อัน น้องใหม่ ปี 2563 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000097 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตร จำนวน 1,000 อัน น้องใหม่ ปี 2563 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8191 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,540 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |