| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/5537 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631267 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000092 จำนวนเงิน : 3,271.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2563 |
1 น้ำยาล้างห้องน้ำ 2 น้ำยาถูพื้น 3 ถุงดำ 4 ไม้กวาดดอกหญ้า 5 กระดาษชำระม้วนใหญ่่ 6 สบู่เหลวล้างมือ 7 สเปรย์ปรับอากาศเกลด 8 ถังปั่นม๊อบ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100417 จำนวนเงิน : 3,271.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2563 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 3,271.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8289 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,271 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563 |