| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.64/2578 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ธ.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำผ้าบัพพ์ที่ระลึกสำหรับจำหน่าย จำนวน 1,000 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620262 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000024 จำนวนเงิน : 64,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2561 |
010000-120952 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030268 จำนวนเงิน : 64,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ธ.ค. 2561 |
010000-120952 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ลิ้มกวงฮวด จำนวนเงิน : 64,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000020 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/323 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 64,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2562 |