| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/2175 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | านก่อสร้างโครงการเปลี่ยนและซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็นระบบ LED ระหว่างถนนสี่แยกหอพักนานาชาติถึงถนนสามแยกหมวดสุกร |
| วันที่ต้องใช้ | 21 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631282 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8594 จำนวนเงิน : 599,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.ค. 2563 |
รหัสโครงการ e-GP 63087172308 รหัสโครงการ ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง KKU63040397 01PR6311/000053 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110293 จำนวนเงิน : 599,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ตาดีเทคโนโลยี (998) จำนวนเงิน : 309,123.00 |
สธ.116/2563 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 ต.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000003 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ต.ค. 2563 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3577 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 309,123.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ต.ค. 2563 |
อว 660201.1.5.2/3577 ลว. 28 ต.ค.63 เลขรับกองคลัง 23047 งวด 1 (งวดสุดท้าย) |