| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2233 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631284 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000116 จำนวนเงิน : 9,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2563 |
รายเดือน เดือนละ 1,820.00 x 5เดือน กรกฏาคม 63 - พฤศจิกายน 63 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100628 จำนวนเงิน : 9,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2563 |
010000-125382 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด จำนวนเงิน : 9,095.00 |
รวมภาษี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2563 |
งวด 1/5 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ DRCPV05KKN58/2007/1196 งวด 2/5 ส.ค.63 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ DRCPV05KKN58/2009/0092 = 1,819.00 บาท งวด3/5 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ DRCPV05KKN58/2009/0093 = 1,818.75 บาท งวด 4/5 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ DRCPV05KKN58/2007/1196 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000212 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ค. 2563 |
งวดที่ 1/5 เดือนกรกฏาคม 01RE6310/000212 จ่ายคืนนายพงศกร แสงมีคุณ งวด 2/5 สิงหาคม งวด 3/5 กันยายน 01RE6312/000036 งวด 4/5 ต.ค.63 งวด พ.ย.63 5/5 01RE6312/000038 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/5 ก.ค. อว 660201.12.2/9229 งวด 2/5 สิงหาคม งวด 3/5 กันยายน จำนวนเงิน 3,637.75 บาท .2.2/10516 งวด 4/5 ต.ค.63 งวด พ.ย.63 5/5 จำนวนเงิน 3,474.29 บาท .2.2/10517 |