| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/1821 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำวิดิโอ 2 ระบบ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631300 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6310/000124 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำวีดีโอ จำนวน 2 ชุด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำวีดีโอ จำนวน 2 ชุด | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100699 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ค. 2563 |
010000-125381 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายปิยพงษ์ มีสะอาด จำนวนเงิน : 20,000 |
จ้างเหมาจัดทำวีดีโอ จำนวน 2 ชุด | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำวีดีโอ จำนวน 2 ชุด | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ส.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำวีดีโอ จำนวน 2 ชุด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000036 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ส.ค. 2563 |
จ้างเหมาจัดทำวีดีโอ จำนวน 2 ชุด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8947 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |