| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1091 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.เหล็กกล่องชุบขาว 3 รายการ 2.ลวดเชื่อมโกเบ 1 ลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ส.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631308 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000154 จำนวนเงิน : 54,175.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100794 จำนวนเงิน : 53,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ส.ค. 2563 |
010000-125444 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 53,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2563 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000231 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2563 |
01-I01-6311-00000020 01-R01-6311-00000061 01-O01-6311-00000063 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10424 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 53,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2563 |