เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2252
วันที่	20 ก.ค. 2563
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	24 ส.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	631309

#631309-1 - ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000075 จำนวนเงิน : 24,580.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110406 จำนวนเงิน : 24,580.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 24,580.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000230	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2563	01-I01-6311-00000019 01-R01-6311-00000060 01-O01-6311-00000062
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10244 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,580	วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2563

#631309-2 - ซื้อบัลลาสต์ ขนาด 36 W จำนวน 20 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000076 จำนวนเงิน : 1,498.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110410 จำนวนเงิน : 1,498.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. วัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 1,498.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 22	วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000082	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ส.ค. 2563	01-I01-6311-00000010 01-R01-6311-00000032 01-O01-6311-00000034
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9427 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,498	วันที่เบิกจ่าย : 26 ส.ค. 2563

#631309-3 - บัลลาสต์ 36 วัตต์ จำนวน 20 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000107 จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 18 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110536 จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2563	010000-125382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนีเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 3,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/63	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000139	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2563	01-I01-6311-00000015 01-I01-6311-00000015 01-I01-6311-00000015
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9508 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2563